Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 101/2022 ovocie-zelenina 412,19 s DPH 31.10.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 100/2022 ovocie-zelenina 891,27 s DPH 27.10.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 99/2022 potraviny 708,28 s DPH 27.10.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 98/2022 maso 2 352,63 s DPH 26.10.2022 Jozef Ivan-maso šj Jana Casová VŠJ 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra ZS 264/22 dopl.vyúčt.el.en. 0922 10,70 s DPH 5100039049 24.10.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZS 266/22 prednášky -2.st. 197,20 s DPH telefonicky 24.10.2022 MP Education, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Cvečková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZS 265/22 sklenárske práce 80,00 s DPH osobne - vl.výber 24.10.2022 Skloramo Ing. J.Janči ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š. Motúz Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra 97/2022 potraviny 1 144,36 s DPH 21.10.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra ZS 261/22 vyúčt.fa - balíček Zborovňa r.2023 298,08 s DPH 20.10.2022 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2022 20.10.2022
Faktúra ZS 263/22 uč.pom. - špec.ped. 44,36 s DPH 20.10.2022 RAABE ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZS 262/22 uč.pom. - matematika pre 7.r. - 1. a 2. časť - 180 ks 1 422,00 s DPH email.objed. 20.10.2022 Slovenské ped. nakl. - Mladé letá ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZS 260/22 pranie rohoží 165,65 s DPH 26838007 19.10.2022 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.10.2022 19.10.2022
Faktúra 96/2022 ovocie-zelenina 754,11 s DPH 18.10.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 95/2022 ovocie-zelenina 839,39 s DPH 17.10.2022 MS-ovocie zelenina, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ Jana Casová vedúca ŠJ 19.10.2022 19.10.2022
Faktúra ZS 254/22 čistiace potreby - vl.výber 100,19 s DPH telefonicky 14.10.2022 Virtus s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra 94/2022 potraviny 2 084.01 s DPH 14.10.2022 Qualited s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ Jana Casová vedúca ŠJ 19.10.2022 19.10.2022
Faktúra ZS 257/22 školské tlačivá - vysvedčenia - vyúč.fa 159,00 s DPH 14.10.2022 ŠEVT a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra ZS 259/22 inštalácia aplikácie k el.podpisom 24,00 s DPH telefonicky 14.10.2022 TOPSET Solution s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.10.2022 19.10.2022
Faktúra ZS 256/22 vyúčt. fa - el.energie za 09/22 3 388,58 s DPH 5100039049 14.10.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.10.2022 18.10.2022
Faktúra ZS 255/22 školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber 99,27 s DPH ZS 33/22 14.10.2022 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2022 17.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/737