Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 121/2018 potraviny 56,71 s DPH 12.09.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra 120/2018 potraviny 479,54 s DPH 11.09.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra 119/2018 potraviny 464,23 s DPH 11.09.2018 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra ZS 307/18 ciachovanie váh ŠJ 174,34 s DPH ZS 72/18 07.11.2018 Pipik s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
Faktúra ZS 309/18 tel.poplatky 10/18 Šj 31,64 s DPH 07.11.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
Faktúra 90/2018 ovocie-zelenina 660,60 s DPH 24.05.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 08.06.2018 08.06.2018
Faktúra 172/2018 potraviny 255,22 s DPH 16.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 22.11.2018 22.11.2018
Faktúra ZS 364/18 servis videovrátnika 75,00 s DPH telefonicky 18.12.2018 Zvač Systems ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZS 363/18 školský nábytok - stoličky, nástenky, skriňa 1 414,42 s DPH ZS 43/18 18.12.2018 Monaster s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZS 362/18 seminár PAM 60,00 s DPH 17.12.2018 VEMA, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra ZS 361/18 učebné pomôcky 1.stup. - vyúčt.fa 1 016,92 s DPH ZS 96/18 14.12.2018 Dráčik - divi spol. s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.12.2018 14.12.2018
Faktúra 178/2018 potraviny 616,25 s DPH 23.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 177/2018 potraviny 77,28 s DPH 23.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 176/2018 potraviny 106,80 s DPH 21.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 175/2018 potraviny 99,00 s DPH 20.11.2018 Vacula Štefan ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 174/2018 potraviny 222,98 s DPH 21.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 22.11.2018 22.11.2018
Faktúra 173/2018 potraviny 423,08 s DPH 19.11.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 171/2018 potraviny 733,11 s DPH 16.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 22.11.2018 22.11.2018
Faktúra ZS 366/18 tonery - 3 ks 273,79 s DPH ZS 107/18 19.12.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2018 19.12.2018
Faktúra 170/2018 potraviny 650,26 s DPH 12.11.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 15.11.2018 15.11.2018
zobrazené záznamy: 101-120/7376