|
|
Faktúra |
ZS 313/22
|
Školské,kancelárske a čistiace potreby - vlastný výber
|
57,60 |
s DPH |
OBJ/0043/22
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/22
|
oprava dymovodu
|
82,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/22
|
01.11.2022 - 31.11.2022 ELEKTRINA
|
3 147,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/22
|
verzie vema 12/22-11/23
|
549,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/22
|
pranie rohozi
|
165,65 |
s DPH |
|
26838007
|
14.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
ovocie-zelenina
|
184,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
potraviny
|
278,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/22
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Drogéria - vinohradnícke a záhradkárske potreby |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/22
|
šatníkové skrinky dvojdverové a trojdverové
|
2 551,44 |
s DPH |
OBJ/0038/22
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
potraviny
|
471,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
ATC |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/22
|
tabuľa keramicko-magnetická vrát.príslušenstva a montáže 4 kusy
|
4 697,52 |
s DPH |
OBJ/0039/22
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/22
|
skolenie,aktualizacna priprava a preskusanie pan Motuz
|
300,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/22
|
uc.pomocky-zbierka uloh z matematiky pre 5-9 rocnik
|
432,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/22
|
telefonne poplatky SJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/22
|
telefonne poplatky ZS
|
113,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/22
|
tonery, cartrige, akumulátor
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/22
|
uc.pomocky-matematika pre 5-7 rocnik
|
637,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/22
|
cloudovvé služby 11/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/22
|
magnetická mapa 2 ks
|
993,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/22
|
tonery na základe potreby, mult. zariadenie Brother skartovacky
|
1 421,40 |
s DPH |
OBJ/0037/22
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
17.01.2023 |