|
|
Faktúra |
ZS 314/22
|
práce technika PO a bezp.služby za 4.kv.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/22
|
oprava kotla F50 Vilka
|
58,07 |
s DPH |
|
2020100801
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/22
|
pranie rohozi
|
165,65 |
s DPH |
|
26838007
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/22
|
deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
|
tel.objed.
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/22
|
01.10.2022 - 31.10.2022 ELEKTRINA
|
2 527,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/22
|
uc.pomocky-zbierka uloh z matematiky pre 8 rocnik ZS
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 142 -elektroinštalácia interakt.učebňa
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
81,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/22
|
respiratory, euroobaly
|
303,44 |
s DPH |
|
objedn.mailom
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/22
|
čistiace,hygienicke,dezinfekcne potreby - vl.výber
|
1 553,78 |
s DPH |
OBJ/0045/22
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/22
|
kontrola plynovych a tlakovych zariadeni
|
1 367,77 |
s DPH |
|
plán revízií
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23/12/22
|
392,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/22
|
vodné, stočné do 23.12.2022
|
200,46 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
17.01.2023 |
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 1: PVC sud
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS 321/22
|
uč.pom.špec.ped. 1.-4.r. doplnok
|
44,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/22
|
servisne prace 12/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/22
|
futbalové lopty podľa vl. výber
|
144,00 |
s DPH |
OBJ/0040/22
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/22
|
VF-volejbalové lopty podľa vl. výberu
|
400,00 |
s DPH |
OBJ/0041/22
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/22
|
tonery,cartr.Brother, olovený akumulátor do zdroja
|
425,40 |
s DPH |
OBJ/0044/22
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/22
|
2 x mobil.popl.
|
56,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |