Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 36/2019 potraviny 843,90 s DPH 15.03.2019 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 20.03.2019 20.03.2019
Faktúra 35/2019 potraviny 996,24 s DPH 15.03.2019 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 20.03.2019 20.03.2019
Faktúra 34/2019 potraviny 637,08 s DPH 08.03.2019 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 20.03.2019 20.03.2019
Faktúra 33/2019 chlieb-pečivo 160,50 s DPH 15.03.2019 Wagner Richard ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 20.03.2019 20.03.2019
Objednávka ZS 17/19 odborná prehliadka kotlov - hl.budova 324,00 s DPH 12.03.2019 Ing.Vladimír Sith - VHS CD ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.03.2019
Objednávka ZS 16/19 revízie a oprava hasiacich prístrojov 660,00 s DPH 12.03.2019 PO PROJEKT SK s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.03.2019
Objednávka ZS 15/19 kanc. a čist.potreby vl.výber 960,00 s DPH 12.03.2019 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.03.2019
Faktúra ZS 69/19 odborná prehliadka kotlov - hl.budova 324,00 s DPH ZS 17/19 19.03.2019 Ing.Vladimír Sith - VHS CD ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.03.2019 20.03.2019
Faktúra ZS 67/19 revízie a oprava hasiacich prístrojov 655,20 s DPH ZS 16/19 15.03.2019 PO PROJEKT SK s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 41/2019 potraviny 598,02 s DPH 22.03.2019 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 26.03.2019 26.03.2019
Faktúra ZS 66/19 učebné pomôcky 1. a 2. stupeň 428,30 s DPH email 14.03.2019 Expol pedagogika s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra ZS 65/19 LVK 40 žiakov - doprava 832,00 s DPH 14.03.2019 MH - Lines s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.03.2019 14.03.2019
Faktúra ZS 64/19 LVK 40 žiakov - skipasy 1 600,00 s DPH 14.03.2019 ROHÁČE, spol. s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.03.2019 14.03.2019
Faktúra ZS 63/19 LVK 40 žiakov - stravovanie 1 768,00 s DPH 14.03.2019 Ing. Tibor Šenkár - TIPO ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.03.2019 14.03.2019
Faktúra ZS 62/19 LVK 40 žiakov - ubyt. 1 800,00 s DPH 14.03.2019 Ubytovňa Zuberec ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.03.2019 14.03.2019
Faktúra ZS 61/19 kanc. a čist.potreby vl.výber 956,36 s DPH ZS 15/19 13.03.2019 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.03.2019 14.03.2019
Faktúra ZS 60/19 vyúčt.el.energie 0219 544,29 s DPH 7228/2018 13.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka ZS 12/19 2 x toner + 1 x USB 130,00 s DPH 04.03.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.03.2019
Objednávka ZS 14/19 dodanie a montáž žalúzií - 2.posch. 2 310,00 s DPH 05.03.2019 DATOM _ DT, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.03.2019
Objednávka ZS 13/19 čistiace potreby ZŠ - vl.výber 92,00 s DPH 05.03.2019 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.03.2019
zobrazené záznamy: 121-140/7376