Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 116/2022 ovocie-zelenina 817,91 s DPH 02.12.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 117/2022 ovocie-zelenina 499,17 s DPH 02.12.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra 118/2022 potraviny 917,71 s DPH 02.12.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra ZS 294/22 Školské,kancelárske a čistiace potreby - vlastný výber 2 403,48 s DPH OBJ/0043/22 02.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 295/22 prevádzka tep.energ.zdroja 12/22 162,00 s DPH 2022069 02.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 296/22 asistencne sluzby-zadavanie zakazky VO 138,00 s DPH 02.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.12.2022 17.01.2023
Faktúra 115/2022 ovocie-zelenina 727,82 s DPH 01.12.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra ZS 289/22 obrúsky a kniha dochádzky do jedálne podľa potreby 104,84 s DPH OBJ/0042/22 01.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 290/22 2 x mobil.popl. 56,54 s DPH 01.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 291/22 urazove poistenie od 01.11.22-30.09.22 86,94 s DPH 2403119767 01.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 292/22 servisne prace 11/22 500,00 s DPH 01.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 293/22 zaloha plyn 11 22 7 130,00 s DPH SC2021/997 01.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.12.2022 17.01.2023
Faktúra 113/2022 chlieb-pečivo 226,05 s DPH 30.11.2022 Wagner šj Jana Casová VŠJ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 114/2022 ovocie-zelenina 1 037,34 s DPH 30.11.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 112/2022 maso 2 521,06 s DPH 30.11.2022 Jozef Ivan-maso šj Jana Casová VŠJ 12.12.2022 12.12.2022
Objednávka ZS 42/22 kancelárske a čistiace potreby - vl.výber 110,00 s DPH 29.11.2022 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.11.2022
Objednávka ZS 43/22 školské, kancelárske a čistiace potreby 2 500,00 s DPH 29.11.2022 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.11.2022
Faktúra 111/2022 potraviny s DPH 25.11.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 110/2022 potraviny 593,66 s DPH 22.11.2022 Elibro šj Jana Casová VŠJ 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZS 285/22 oprava kotla F50 Vilka 58,07 s DPH 2020100801 22.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.11.2022 17.01.2023
zobrazené záznamy: 121-140/7376