|
|
Faktúra |
ZS 32/19
|
tel.poplatky 01/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/19
|
záloha el,.energie 02/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
06.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/19
|
tel.poplatky 01/19 ZŠ
|
86,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
435,35 |
s DPH |
ZS 3/19
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/19
|
pranie rohoží
|
79,70 |
s DPH |
|
838007
|
06.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/19
|
vyuč.fa publik.Čo má vedieť mzd.učt.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/18
|
školské potreby, kanc.potreby, čistiace potreby
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/18
|
vyúčt.fa - uč.pomôcky SJ
|
268,71 |
s DPH |
email
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
chlieb-pečivo
|
160,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/18
|
kanc. a čist.potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
potraviny
|
105,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
potraviny
|
299,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
ovocie-zelenina
|
673,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
ovocie-zelenina
|
660,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
ovocie-zelenina
|
791,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
potraviny
|
295,73 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
maso
|
936,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
potraviny
|
166,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
potraviny
|
469,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/18
|
tlačiareň far.laser. Kyocera
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |