Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 16/18 zákonník práce - balíček 17,20 s DPH 30.01.2018 Poradca s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra 16/2018 ovocie-zelenina 707,16 s DPH 26.01.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra 11/2018 maso 1 021,84 s DPH 25.01.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra ZS 23/18 pranie rohoží 1/18 59,38 s DPH 838007 05.02.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2018 05.02.2018
Faktúra ZS 22/18 školské tlačivá -vyúčt.fa 255,91 s DPH 05.02.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.01.2018 05.02.2018
Faktúra ZS 21/18 12 x toner, 3 x farba + kábel predlž. 1 070.95 s DPH 01.02.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2018 05.02.2018
Faktúra ZS 20/18 servisné práce IKT 1/18 249,00 s DPH 01.02.2018 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2018 05.02.2018
Faktúra ZS 19/18 fixy - ŠKD 73,20 s DPH 01.02.2018 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2018 05.02.2018
Faktúra ZS 18/18 seminár VEMA 60,00 s DPH 30.01.2018 VEMA, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZS 17/18 publikácia Čo má vedieť mzd.učt. - vyúčt.fa 54,90 s DPH 30.01.2018 AJFA+AVIS, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZS 15/18 2 x mobil.poplatky 1/18 56,80 s DPH 29.01.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZS 3/18 online knižnica od 19.2.18-18.2.19 - vyúčt.fa 255,00 s DPH 19.01.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.01.2018 19.01.2018
Faktúra ZS 14/18 záloha plynu 1/18 - ŠJ 60,29 s DPH 25.01.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra ZS 13/18 záloha plynu 1/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ 958,31 s DPH 25.01.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra ZS 12/18 záloha plynu 1/18 - ZŠ tel. 2,24 s DPH 25.01.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra ZS 11/18 záloha plynu 1/18 - ZŠ 1 304,78 s DPH 25.01.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra ZS 10/18 vodné, stočné 124,82 s DPH 25.01.2018 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra ZS 9/18 vodné, stočné, zrážky do 24.11. 208,80 s DPH 25.01.2018 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra ZS 8/18 aktualizácia programi Topset 21,00 s DPH 24.01.2018 TOPSET Solution s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra ZS 7/18 školské tlačivá -vyúčt.fa 98,40 s DPH 23.01.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.01.2018 24.01.2018
zobrazené záznamy: 221-240/7376