|
Zmluva |
|
licenčná zmluva na vytverenie softwaru TENDERnet
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/22
|
2 x mobil.poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/22
|
vodné, stočné do 23.08.
|
29,33 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.08.
|
248,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/22
|
uč.pom. - špec.ped.
|
41,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/22
|
uč.pom. - prac.zošity - POO
|
3 892,50 |
s DPH |
email.objed.
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/22
|
uč.pom. M - 5. a 6.roč. doplnenie
|
270,70 |
s DPH |
email.objed.
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 4.roč. - ŠR
|
1 537,10 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/22
|
tepovanie kobercov, stoličiek, kresiel
|
60,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/22
|
vyúčt. fa - uč.pom. ofline pre druhákov M a prvouka
|
97,20 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/22
|
vyúčt-fa - u.pom. ofline pre prvákov M, Šl.,Prvouka
|
145,80 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/22
|
odborné prehliadky plyn.zar.
|
720,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
25.08.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/22
|
školský nábytok do kab.CH a 3 ks jed.stolov
|
1 995,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 1.roč. - ŠR
|
3 238,40 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 2.roč. - ŠR
|
1 718,42 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 3.roč. - ŠR
|
1 661,16 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/22
|
PZ + učebnice Nj - POO + ŠR
|
2 106,32 |
s DPH |
email.objed.
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/22
|
oprava ponorného mixéra - ŠJ
|
75,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/22
|
školenie Sebariadenie a man.etika - riad.školy
|
99,00 |
s DPH |
email
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/22
|
výmena žiariviek v ŠJ po skutočnej obhliadke
|
1 430,14 |
s DPH |
ZS 24/22
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |