Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 20/19 zál.plyn 0219 ZŠ-tel. 2,39 s DPH 01.02.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.02.2019 01.02.2019
Objednávka ZS 5/19 2 x lampa pre projektor Hitachi orig. 440,00 s DPH 24.01.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 24.01.2019
Faktúra ZS 12/19 vyúčt-fa plynu r.2018 vilka - dobr. -181,19 s DPH 21.01.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.03.2019 25.01.2019
Objednávka ZS 3/19 čistiace potreby ZŠ - vl.výber 440,00 s DPH 14.01.2019 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.01.2019
Objednávka ZS 4/19 školské potreby -vl.výber 445,00 s DPH 22.01.2019 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 22.01.2019
Objednávka ZS 2/19 tonery - 5 ks a náplň 475,00 s DPH 02.01.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.01.2019
Objednávka ZS 1/19 oprava tlačiarne Kyocera - riad. 186,00 s DPH 02.01.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.01.2019
Faktúra ZS 18/19 5 x toner a 1 x náplň 474,80 s DPH ZS 2/19 31.01.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra ZS 17/19 čistiace potreby ZŠ - vl.výber 38,05 s DPH telefonicky 31.01.2019 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra ZS 16/19 servisné práce IKT 1/19 249,00 s DPH 31.01.2019 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 41/2018 potraviny 143,35 s DPH 19.03.2018 Boni fructi spol. s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Jana Časová vedúca ŠJ 02.05.2018 19.03.2018
Faktúra 36/2018 potraviny 147,96 s DPH 26.02.2018 Picado, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Jana Časová vedúca ŠJ 15.03.2018 27.02.2018
Faktúra ZS 15/19 školské potreby 440,95 s DPH ZS 4/19 28.01.2019 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 30.01.2019 28.01.2019
Faktúra ZS 14/19 vyúčt-fa plynu r.2018 hl.budoba 1 550,69 s DPH 21.01.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra ZS 13/19 vyúčt-fa plynu r.2018 ŠJ - dobr. -43,52 s DPH 21.01.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.02.2019 25.01.2019
Faktúra 197/2018 ovocie-zelenina 790,79 s DPH 17.12.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra 195/2018 potraviny 295,84 s DPH 12.12.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra ZS 32/19 tel.poplatky 01/19 Šj 31,18 s DPH 08.02.2019 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.02.2019 08.02.2019
Faktúra 167/2018 potraviny 616,70 s DPH 05.11.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 178/2018 potraviny 616,25 s DPH 23.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
zobrazené záznamy: 41-60/7376