Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD /0017/23 uč.pom. - basket.lopty 664,86 s DPH telef. 06.02.2023 Danvis, s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.02.2023 06.02.2023
Faktúra FD /0020/23 vyúčt.fa - 4 ks kresiel - kab.šp.ped. 327,50 s DPH email.obj. 06.02.2023 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 10.02.2023 06.02.2023
Faktúra FD /0019/23 7 ks tonerov + záložný zdroj 622,20 s DPH OBJ/0001/23 06.02.2023 IT služby plus, s.r.o. 1217 900 61 Gajary ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 16.01.2023 06.02.2023
Faktúra FD /0018/23 cloudové úložisko 0123 68,40 s DPH 06.02.2023 IT služby plus, s.r.o. 1217 900 61 Gajary ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.02.2023 06.02.2023
Faktúra FD /0016/23 školské potreby pre 10 odd. ŠKD - vl.výber 929,77 s DPH OBJ/0004/23 06.02.2023 JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 13/2023 ovocie-zelenina 710,18 s DPH 03.02.2023 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra 14/2023 chlieb-pečivo 399,52 s DPH 03.02.2023 Wagner šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra 12/2023 ovocie-zelenina 532,34 s DPH 02.02.2023 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra FD /0014/23 záloha pyn 0223 13 387.73 s DPH 7200000304 01.02.2023 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra FD /0015/23 prev TEZ 0223 162,00 s DPH 2020100801 01.02.2023 EKOTERM, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2023 01.02.2023
Faktúra FD /0013/23 servisné práce 0123 500,00 s DPH 01.02.2023 IT služby s.r.o. Veľkomoravská 2411/15 901 01 Malacky ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 11/2023 ovocie-zelenina 912,72 s DPH 01.02.2023 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra 10/2023 ovocie-zelenina 658,75 s DPH 31.01.2023 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra 9/2023 maso 2 353,12 s DPH 31.01.2023 Jozef Ivan-maso šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra FD /0012/23 seminár PAM 60,00 s DPH email 30.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.02.2023 30.01.2023
Faktúra 8/2023 potraviny 2 350,58 s DPH 27.01.2023 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra 7/2023 potraviny 812,46 s DPH 26.01.2023 Elibro šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra FD /0011/23 2 x mobilný poplatok 56,54 s DPH 25.01.2023 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.02.2023 25.01.2023
Faktúra FD /0010/23 odstránenie netesností, únikov plynu 238,90 s DPH 2020100801 25.01.2023 EKOTERM, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.01.2023 25.01.2023
Faktúra FD /0009/23 vodné, stočné do 23.01. 139,34 s DPH 25.01.2023 Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.01.2023 25.01.2023
zobrazené záznamy: 41-60/7376