|
Faktúra |
ZS 20/19
|
zál.plyn 0219 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
Objednávka |
ZS 5/19
|
2 x lampa pre projektor Hitachi orig.
|
440,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
Faktúra |
ZS 12/19
|
vyúčt-fa plynu r.2018 vilka - dobr.
|
-181,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
25.01.2019 |
|
Objednávka |
ZS 3/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
440,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
Objednávka |
ZS 4/19
|
školské potreby -vl.výber
|
445,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2019 |
|
Objednávka |
ZS 2/19
|
tonery - 5 ks a náplň
|
475,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
Objednávka |
ZS 1/19
|
oprava tlačiarne Kyocera - riad.
|
186,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
Faktúra |
ZS 18/19
|
5 x toner a 1 x náplň
|
474,80 |
s DPH |
ZS 2/19
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
ZS 17/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
38,05 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
ZS 16/19
|
servisné práce IKT 1/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
41/2018
|
potraviny
|
143,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
36/2018
|
potraviny
|
147,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2018 |
27.02.2018 |
|
Faktúra |
ZS 15/19
|
školské potreby
|
440,95 |
s DPH |
ZS 4/19
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
28.01.2019 |
|
Faktúra |
ZS 14/19
|
vyúčt-fa plynu r.2018 hl.budoba
|
1 550,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
Faktúra |
ZS 13/19
|
vyúčt-fa plynu r.2018 ŠJ - dobr.
|
-43,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
25.01.2019 |
|
Faktúra |
197/2018
|
ovocie-zelenina
|
790,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
195/2018
|
potraviny
|
295,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 32/19
|
tel.poplatky 01/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
167/2018
|
potraviny
|
616,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
178/2018
|
potraviny
|
616,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |