Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 294/18 kontrola a revízia plyn. zariadení 184,00 s DPH ZS 83/18 29.10.2018 GAS SERVIS Tibor s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 293/18 kontrola a revízia plyn. zariadení 196,00 s DPH ZS 83/18 29.10.2018 GAS SERVIS Tibor s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 157/2018 ovocie-zelenina 836,18 s DPH 23.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 156/2018 ovocie-zelenina 730,38 s DPH 23.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 155/2018 ovocie-zelenina 801,38 s DPH 22.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 153/2018 ovocie-zelenina 309,24 s DPH 19.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 154/2018 ovocie-zelenina 858,32 s DPH 19.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 152/2018 potraviny 558,15 s DPH 19.10.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 151/2018 potraviny 54,23 s DPH 23.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 150/2018 potraviny 242,73 s DPH 19.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 137/2018 ovocie-zelenina 584,94 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 135/2018 ovocie-zelenina 855,24 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra ZS 308/18 tel.poplatky 10/18 ZŠ 86,17 s DPH 07.11.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
Faktúra 104/2018 potraviny 566,96 s DPH 18.06.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 13.06.2018 13.06.2018
Faktúra 114/2018 potraviny 325,20 s DPH 05.09.2018 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra 113/2018 potraviny 170,28 s DPH 28.06.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra 112/2018 maso 852,43 s DPH 26.06.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 111/2018 chlieb-pečivo 275,40 s DPH 29.06.2018 wagner ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 27.06.2018 27.06.2018
Faktúra 110/2018 potraviny 62,16 s DPH 25.06.2018 ag foods ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 27.06.2018 27.06.2018
Faktúra 109/2018 ovocie-zelenina 975,15 s DPH 25.06.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
zobrazené záznamy: 41-60/7376