Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 50/2022 potraviny 559,45 s DPH 29.04.2022 MS - Ovocie, zelenina s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Jana Časová vedúca ŠJ 13.05.2022 29.04.2022
Faktúra 47/2022 potraviny 1 054,91 s DPH 29.04.2022 MS - Ovocie, zelenina s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Jana Časová vedúca ŠJ 09.05.2022 09.05.2022
Faktúra ZS 90/22 softvér ESET - licencia 575,10 s DPH 28.04.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra ZS 89/22 2 x mobilný mobil 54,54 s DPH 28.04.2022 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.04.2022 28.04.2022
Faktúra ZS 88/22 školské potreby - vl.výber ŠKD 619,34 s DPH ZS 13/22 25.04.2022 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.04.2022 25.04.2022
Faktúra 44/2022 potraviny 86,04 s DPH 25.04.2022 Qualited s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Jana Časová vedúca ŠJ 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra 42/2022 potraviny 918,98 s DPH 22.04.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra ZS 86/22 oprava plyn.inšt. v regul.stanici plynu 1 745,71 s DPH ZS 11/22 21.04.2022 EKOTERM, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra ZS 83/22 tel.popl. ŠJ 31,18 s DPH 13.04.2022 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
Objednávka ZS 13/22 školské potreby - vl.výber ŠKD 620,00 s DPH 13.04.2022 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.04.2022
Faktúra ZS 85/22 čistiace potreby - vl.výber ŠJ 284,69 s DPH ZS 10/22 13.04.2022 Virtus s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra ZS 84/22 tel.popl. ZŠ 112,42 s DPH 13.04.2022 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra 41/2022 potraviny 1 334,91 s DPH 13.04.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 29.04.2022 29.04.2022
Objednávka ZS 12/22 školské potreby - vl.výber 1 080,00 s DPH 13.04.2022 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.04.2022
Faktúra ZS 87/22 školské potreby - vl.výber 1 076,03 s DPH ZS 12/22 13.04.2022 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 39/2022 potraviny 763,21 s DPH 08.04.2022 Qualited s.r.o. šj Jana Časová vedúca ŠJ 22.04.2022 08.04.2022
Faktúra ZS 82/22 vyúčt. fa - el.energie za 03/22 - dobropis -55,25 s DPH 3100602021 06.04.2022 Pow-en, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra ZS 78/22 aplikačná a systémová konzultácia 38,34 s DPH telefonicky 06.04.2022 Solitea Vema ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.04.2022 06.04.2022
Faktúra ZS 80/22 výmena redukčného ventilu 131,28 s DPH email 06.04.2022 EKOTERM, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.04.2022 06.04.2022
Faktúra ZS 79/22 odstránenie serv.závad kotlov v telocvični 78,00 s DPH telefonicky 06.04.2022 EKOTERM, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.04.2022 06.04.2022
zobrazené záznamy: 441-460/7376