Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 81/22 pranie rohoží 127,40 s DPH 26838007 06.04.2022 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.04.2022 06.04.2022
Faktúra ZS 75/22 kontrola komínov a dymovodov 150,00 s DPH plán revízií 04.04.2022 EKOTERM, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 77/22 uč. pom. pre žiakov Ukrajiny 300,94 s DPH email 04.04.2022 Martinus.sk, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 76/22 cloudové úložisko 03/22 68,40 s DPH 04.04.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra 36/2022 ovocie-zelenina 911,10 s DPH 04.04.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra 40/2022 ovocie-zelenina 756,00 s DPH 04.04.2022 MS - Ovocie, zelenina s.r.o. šj Jana Časová vedúca ŠJ 22.04.2022 08.04.2022
Objednávka ZS 10/22 čistiace potreby - vl.výber - ŠJ 285,00 s DPH 01.04.2022 Virtus s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.04.2022
Faktúra 35/2022 ovocie-zelenina 87,30 s DPH 01.04.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra 37/2022 ovocie-zelenina 786,90 s DPH 01.04.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra ZS 68/22 práce technika PO - 1.kv.22 180,00 s DPH 01.04.2022 LUKA TEAM s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 69/22 uč.pom. 1. st. 505,60 s DPH email 01.04.2022 Slovenské ped. nakl. - Mladé letá ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 70/22 záloha el.energia 04/22 1 514,56 s DPH 3100602021 01.04.2022 Pow-en, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 71/22 záloha - plyn 04/22 7 130,00 s DPH SC2021997 01.04.2022 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 72/22 servisné práce - prev.tep.ener.zdroj. 162,00 s DPH 20220069 01.04.2022 EKOTERM, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 73/22 8 ks tonerov, batérie, vetrák 882,62 s DPH ZS 08/22 01.04.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra ZS 74/22 servisné práce 03/22 500,00 s DPH 01.04.2022 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Objednávka ZS 09/22 tonery - 7 ks, lampa, valec, klávesnica, myš 955,00 s DPH 01.04.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.04.2022
Objednávka ZS 11/22 oprava plyn.inšt. v regul.stanici plynu 1 750,00 s DPH 01.04.2022 EKOTERM, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.04.2022
Faktúra 38/2022 potraviny 1 441.34 s DPH 01.04.2022 Qualited s.r.o. šj Jana Časová vedúca ŠJ 22.04.2022 01.04.2022
Faktúra 34/2022 ovocie-zelenina 1 080,19 s DPH 31.03.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 13.04.2022 13.04.2022
zobrazené záznamy: 461-480/7376