|
|
Faktúra |
ZS 235/15
|
úrazové poistenie Školák od 1.10.15.-30.09.15 - dopl.
|
64,96 |
s DPH |
|
2403119767
|
02.10.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/15
|
učeb.pomôcky na Hv - 1.stupeň
|
35,00 |
s DPH |
e mail
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/15
|
záloha el.energie 10/15
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
potraviny
|
119,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/15
|
záloha el.energie 10/15
|
907,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/15
|
učebnice NJ - 17 ks
|
186,32 |
s DPH |
e mail
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Vačková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/15
|
práce technika PO a BOZP - 3.kv.2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/15
|
doprava - projekt Erasmus + K2
|
84,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/15
|
poistenie majetku od 09.11.15-08.11.16
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
28.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/15
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 59/15
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/15
|
40 ks stoličiek
|
1 081,20 |
s DPH |
ZS 43/15
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/15
|
učebnice AJ - dodatok
|
31,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/15
|
časopis Funny 3. a 4.roč.
|
10,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. E.Temerová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/15
|
pekáče,kade,plechy,dosky - kuchyňa
|
1 088,00 |
s DPH |
ZS 58/15
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/15
|
časopisy Adamko, Šikovníček
|
39,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Adamovičová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/15
|
oprava a výmena žalúzií po obhliadke
|
1 578,00 |
s DPH |
ZS 37/15
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/15
|
poistenie majetku od 28.10.15-27.10.16
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
22.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/15
|
maliarske a natieračské práce - šatňa,zborovňa,...
|
1 194,00 |
s DPH |
ZS 46/15
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
potraviny
|
639,68 |
s DPH |
128/2015
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
potraviny
|
893,94 |
s DPH |
127/2015
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2015 |