|
|
Faktúra |
ZS 218/15
|
predpl. Poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/15
|
vybavenie do kuchyne ŠJ
|
277,20 |
s DPH |
ZS 57/15
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
potraviny
|
538,92 |
s DPH |
126/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Bidwest |
Šj |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/15
|
kontrola a revízia plyn.zariadení
|
770,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/15
|
6 ks tonerov, premietacie plátno
|
555,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/15
|
prednášky žiakom
|
104,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/15
|
pekáče,kade,plechy,dosky - kuchyňa
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/15
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
125/2015
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/15
|
4 x rádiomagnetofón, kanvica, batérie
|
178,87 |
s DPH |
e shop
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/15
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
14.09.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
potraviny
|
260,07 |
s DPH |
124/2015
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/15
|
tel.poplatky 08/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/15
|
tel.poplatky 08/15 ZŠ
|
59,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/15
|
vodné, stočné, zrážky do 24.08.15 ZŠ
|
271,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/15
|
vodné, stočné do 24.08. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
44,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/15
|
normokópie 08/15
|
19,06 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
10.09.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/15
|
záloha el.energie 09/15
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
10.09.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/15
|
oprava drevených prvkov po obhliadke, drob.stol.pr.
|
687,00 |
s DPH |
ZS 38/15
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |