|
|
Faktúra |
123/2015
|
potraviny
|
193,41 |
s DPH |
123/2015
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/15
|
čas.Vychovávateľ šk.r.15/16
|
30,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
potraviny
|
335,94 |
s DPH |
121/2015
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
potraviny
|
293,02 |
s DPH |
122/2015
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/15
|
dokum.ZŠ 09/15, reg.školstvo 09/15
|
91,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/15
|
2xtoner,myš,kábel + ost.mat.IKT
|
317,94 |
s DPH |
ZS 56/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/15
|
pravidelný servis IKT 08/15
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.09.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/15
|
úprava poklopov a drobné zvár.práce
|
60,00 |
s DPH |
ZS 48/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/15
|
rekonštrukčné práce na hyg.zar.-sut.školy chlapci
|
15 066,80 |
s DPH |
ZS 32/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/15
|
vyúčt.el.energie 0815 - dobropis
|
-506,43 |
s DPH |
|
1311285
|
08.09.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/15
|
rekonštrukčné práce na hyg.zar.-sut.školy dievčatá
|
15 522.92 |
s DPH |
ZS 32/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
potraviny
|
358,80 |
s DPH |
120/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
potraviny
|
234,38 |
s DPH |
119/2015
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/15
|
kontrola a čistenie komínov
|
162,00 |
s DPH |
ZS 39/15
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
potraviny
|
746,72 |
s DPH |
118/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
potraviny
|
2 622,24 |
s DPH |
117/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
potraviny
|
234,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/15
|
2 x mobil.poplatok 08/15
|
52,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/15
|
úrazové poistenie Školák od 1.10.15.-30.09.15
|
914,56 |
s DPH |
|
2403119767
|
02.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/15
|
pers.riadenie 08/15
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |