|
|
Faktúra |
ZS 157/15
|
vývoz fekálií
|
86,40 |
s DPH |
ZS 33/15
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/15
|
školské tlačivá
|
290,83 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/15
|
normokópie 06/15
|
19,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/15
|
vodné, stočné, zrážky do 22.06.15 ZŠ
|
293,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/15
|
vyúčt.el.energie 0615 - dobropis
|
-94,96 |
s DPH |
|
1311285
|
09.07.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
Zmluva |
zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/15
|
tel.poplatky 06/15 ZŠ
|
89,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/15
|
tel.poplatky 06/15 ŠJ
|
29,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/15
|
vodné, stočné do 22.06. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
294,23 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/15
|
havária-kanalizácia WC dievčatá a chlapci suterén
|
5 750,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/15
|
maliarske a natieračské práce -4 tried
|
1 850,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.07.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/15
|
8xtoner, myš, switch,predlž.,rozvodka,káble
|
510,75 |
s DPH |
ZS 31/15
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/15
|
pravidelný servis IKT 06/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/15
|
vývoz fekálií
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/15
|
havária-monitorig a čistenie kanalizácie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/15
|
záloha plyn 07/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/15
|
rekonštrukčné práce soc.zariadení v suteréne
|
30 600,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
01.07.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/15
|
záloha el.energia 07/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
01.07.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/15
|
prenájom priestorov kina-š.akadémia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/15
|
doplnková deratizácia priesotrov školy
|
94,70 |
s DPH |
ZS 24/15
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.06.2015 |