|
|
Faktúra |
100/2015
|
potraviny
|
74,65 |
s DPH |
100
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
potraviny
|
10,45 |
s DPH |
99
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
potraviny
|
456,56 |
s DPH |
96
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
pekárenska a ckrrenská výroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/15
|
pravidelný servis IKT 05/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/15
|
záloha plyn 06/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
zelenina-ovocie
|
1 097,65 |
s DPH |
95
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/15
|
1 ks toner, switch + kábel
|
136,30 |
s DPH |
ZS 25/15
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
potraviny
|
224,32 |
s DPH |
98
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/15
|
2 x mobilné hovory 05/15
|
52,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/15
|
záloha el.energia 06/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
02.06.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
potraviny- maso
|
683,68 |
s DPH |
94
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/15
|
2 ks PC Fujitsa VFY
|
840,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/15
|
drobný materiál, mikiny - projekt Erasmus+ K2
|
847,38 |
s DPH |
e mail
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/15
|
doprava na a z letiska Malacky-Schwechat-projekt Erasmus+ K2
|
220,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/15
|
75 ks dresov ZŠ Dr.J.Dérera
|
995,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Tex-print v.d. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
potraviny
|
70,73 |
s DPH |
97/2015
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/15
|
2 ks notebook Fujitsa Lifebook
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
potraviny
|
187,20 |
s DPH |
93
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/15
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
27.05.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
potraviny
|
91,50 |
s DPH |
91
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2015 |