|
|
Faktúra |
92/2015
|
potraviny
|
284,10 |
s DPH |
92
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/15
|
učebné pomôcky ŠKD
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
potraviny
|
210,96 |
s DPH |
90
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
zelenina-ovocie
|
565,70 |
s DPH |
89
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
Šj |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
potraviny
|
113,52 |
s DPH |
87
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
zelenina-ovocie
|
447,22 |
s DPH |
88
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
potraviny- maso
|
865,51 |
s DPH |
86/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Zmluva |
číslo: 2015_MPC_ANG_BA_BA_083
|
o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
potraviny
|
65,34 |
s DPH |
84/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
potraviny
|
507,84 |
s DPH |
85/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
potraviny
|
64,53 |
s DPH |
83/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/15
|
časopis Mladý Záchranár 17
|
9,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
potraviny
|
467,40 |
s DPH |
82/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/15
|
1 ks toneru, switch + kábel
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/15
|
doplnková deratizácia priesotrov školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/15
|
8 ks leteniek do Španielska - proj.Erasmus + K2
|
1 349.68 |
s DPH |
e mail
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/15
|
vodné, stočné do 24.04. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
352,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/15
|
vodné, stočné, zrážky do 24.04.15 ZŠ
|
377,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/15
|
vyúčt.el.energie 04/15
|
42,46 |
s DPH |
|
1311285
|
13.05.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/15
|
normokópie 04/15
|
32,82 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
13.05.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |