Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ZS 23/15 čistiace potreby - ŠJ 575,00 s DPH 20.04.2015 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.04.2015
Faktúra 63/2015 potraviny 320,64 s DPH 63/2015 20.04.2015 Bidwest ŠJ 22.04.2015
Faktúra 62/2015 potraviny 226,80 s DPH 62/2015 16.04.2015 Bidwest ŠJ 21.04.2015
Faktúra 60/2015 zelenina-ovocie 383,20 s DPH 60/2015 16.04.2015 MS ovocie-zelenina ŠJ 21.04.2015
Faktúra 61/2015 potraviny 89,42 s DPH 61/2015 16.04.2015 Bidwest ŠJ 21.04.2015
Faktúra 59/2015 potraviny- maso 895,36 s DPH 59/2015 59/2015 16.04.2015 Jozef Ivan- maso ŠJ 21.04.2015
Faktúra 58/2015 potraviny 185,41 s DPH 58/2015 15.04.2015 Mabonex ŠJ 21.04.2015
Faktúra 57/2015 potraviny 64,76 s DPH 57/2015 15.04.2015 Mabonex ŠJ 21.04.2015
Faktúra ZS 88/15 pravidelná deratizácia priestorov školy 127,46 s DPH ZS 18/15 14.04.2015 K.Bauml CHEMIKO ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová 20.04.2015
Faktúra ZS 85/15 tel.poplatky 03/15 ZŠ 79,33 s DPH 13.04.2015 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová 16.04.2015
Objednávka ZS 20/15 školské potreby - kriedy, papier, euroobaly 235,00 s DPH 13.04.2015 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 13.04.2015
Faktúra ZS 83/15 vodné, stočné do 13.03.+zrážky - ZŠ 429,64 s DPH 13.04.2015 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová 16.04.2015
Faktúra ZS 84/15 vodné, stočné do 23.03. - ZŠ,ŠKD,ŠJ 300,92 s DPH 13.04.2015 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová 16.04.2015
Faktúra ZS 86/15 tel.poplatky 03/15 ŠJ 27,62 s DPH 13.04.2015 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová 16.04.2015
Faktúra ZS 87/15 vyúčt.el.energie 03/15 145,50 s DPH 1311285 13.04.2015 Right Power Energy, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová 16.04.2015
Faktúra 53/2015 zelenina-ovocie 343,60 s DPH 53/2015 10.04.2015 MS ovocie-zelenina ŠJ 14.04.2015
Faktúra 52/2015 chlieb pečivo 419,31 s DPH 52/2015 10.04.2015 Wagner ŠJ 14.04.2015
Faktúra ZS 82/15 4 ks tonerov 291,48 s DPH ZS 17/15 09.04.2015 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová 09.04.2015
Faktúra ZS 80/15 vybavenie do školskej kuchyne 683,00 s DPH ZS 16/15 09.04.2015 Augustín Mráz ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová 09.04.2015
Faktúra ZS 81/15 pravidelný servis IKT 03/15 250,00 s DPH 09.04.2015 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová 09.04.2015
zobrazené záznamy: 4901-4920/7376