|
|
Faktúra |
ZS 6/15
|
vyúčt.fa plyn 19.12.-31.12.14
|
49,85 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
potraviny
|
356,64 |
s DPH |
7/2015
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bidwest |
Šj |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
potraviny
|
156,33 |
s DPH |
4/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
potraviny
|
870,96 |
s DPH |
5/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
cityfood |
Šj |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
potraviny
|
100,63 |
s DPH |
6/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Ag foods |
Šj |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
potraviny
|
141,11 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
potraviny
|
689,09 |
s DPH |
1/2015
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/15
|
kancelárske a čistiace potreby
|
348,75 |
s DPH |
ZS 1/15
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/15
|
kancelárske a čistiace potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/15
|
krtkovanie, čistenie kanalizácie
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
zelenina-ovocie
|
67,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
potraviny
|
146,92 |
s DPH |
9/2015
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
mabonex |
Šj |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/15
|
tel.poplatky 12/14-01/15 ZŠ
|
75,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/15
|
publikácia Čo má vedieť mzd.učt.2015
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/15
|
tel.poplatky 12/14-01/15 ŠJ
|
27,47 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/15
|
záloha el.energia 01/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
07.01.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/14
|
vodné, stočné do 22.12. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
436,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/14
|
vodné, stočné do 22.12. - ZŠ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/14
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
31.12.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Zmluva |
zmluva o nájme služobného bytu
|
nájomné a služby
|
739.34zarok |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |