|
|
Faktúra |
ZS 369/14
|
vyúčt.el.energie 12/14
|
305,35 |
s DPH |
|
1311285
|
31.12.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 dobropis
|
-187,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 ZŠ tel.
|
0,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 ZŠ
|
401,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/14
|
mobil popl. 12/14
|
56,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 dobropis
|
-813,41 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
maliarske a natieračské práce
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan- mäso-údeniny |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka čistiacich potrieb
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka kancelárskych potrieb
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka spotrebného materiálu - tonery
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka IKT
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o posk.služieb BOZP a PO
|
poskytovanie služieb
|
180.00/kvartál |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
pekárenské a cukrárenské výrobky
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Pekárska a cukrárska výroba s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/14
|
2 ks tonerov,1 USB kľúč, kábel, servis
|
211,00 |
s DPH |
ZS 100/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/14
|
aktualizácia programov
|
8,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 358/14
|
3 ks rádia s CD Philips
|
149,98 |
s DPH |
ZS 99/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |