|
|
Faktúra |
ZS 306/14
|
záloha plyn 11/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/14
|
2 ks nástennej mapy - GEO
|
69,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/14
|
záloha plyn 11/14 ZŠ-tel
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/14
|
záloha plyn 11/14 ZŠ
|
3 267,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/14
|
dokumentácia ZŠ 10/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/14
|
záloha plyn 11/14 ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/14
|
záloha el.energia 11/14
|
883,00 |
s DPH |
|
1311285
|
03.11.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/14
|
13 ks tonerov,reproduktory,pamäť,oprava
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/14
|
revízie a skúšky tlak. a plyn.zariadení v kotolniach
|
694,81 |
s DPH |
e mail
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Peter Matula - Ventil-Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
111,04 |
s DPH |
ZS 90/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/14
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
399,84 |
s DPH |
ZS 89/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA201-000431
|
projekt v rámci programu ERASMUS+ K2
|
31 725,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Slov.akad.asoc.pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/14
|
vodné, stočné do 22.10. - ZŠ
|
133,74 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
zelenina-ovocie
|
375,89 |
s DPH |
166
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/14
|
tel.poplatky 10/14 ZŠ
|
54,07 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
potraviny- maso
|
779,30 |
s DPH |
165
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
potraviny
|
230,83 |
s DPH |
167
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
422,39 |
s DPH |
ZS 88/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
potraviny
|
450,30 |
s DPH |
164
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |