|
|
Objednávka |
ZS 87/14
|
odstránenie závad v kotolniach
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Oprava a servis strojných zariadení |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/14
|
ochranné prac.pomôcky ŠJ
|
784,00 |
s DPH |
ZS 86/14
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
zelenina-ovocie
|
724,20 |
s DPH |
151
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/14
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
potraviny
|
477,60 |
s DPH |
150
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Arthur Gilbert |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/14
|
oprava zámku - alarm vilka
|
28,80 |
s DPH |
ZS 76/14
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/14
|
vodné, stočné do 24.09. - ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
298,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/14
|
časopis Mladý záchranár 14
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
potraviny
|
219,71 |
s DPH |
149
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
potraviny
|
286,78 |
s DPH |
145
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/14
|
tel.poplatky 09/14 ZŠ
|
68,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/14
|
prerobenie satelitného príjmu TV
|
595,03 |
s DPH |
ZS 80/14
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/14
|
oprava el.trojtrúby a konvektomatu v ŠJ
|
333,12 |
s DPH |
ZS 72/14
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
potraviny
|
324,96 |
s DPH |
148
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/14
|
tel.poplatky 09/14 ŠJ
|
27,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
potraviny
|
328,44 |
s DPH |
146
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/14
|
1 ks notebooku, 1 ks talčiarne Brother, myš, taška
|
815,50 |
s DPH |
ZS 82/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/14
|
učebné pomôcky na Tv
|
214,96 |
s DPH |
ZS 84/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/14
|
8 ks tonerov, oprava kopírky
|
909,48 |
s DPH |
ZS 83/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/14
|
učebné pomôcky na Tv
|
40,00 |
s DPH |
ZS 84/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
|
|
|
07.10.2014 |