|
|
Objednávka |
ZS 75/14
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Mgr.D.Forýtková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/14
|
1 ks plynový varný kotol do ŠJ
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/14
|
pranie rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
838007
|
21.08.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/14
|
rekonštrukcia hyg.zariadení na 1.posch.WC chlapci
|
16 510,49 |
s DPH |
ZS 50/14
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/14
|
rekonštrukcia hyg.zariadení na 1.posch.WC dievčatá
|
16 782,19 |
s DPH |
ZS 50/14
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/14
|
čistiace potreby
|
214,12 |
s DPH |
ZS 65/14
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Peter Kuklica - priem.tovar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/14
|
dodanie a položenie lam.podlahy s podložkami 210m2
|
3 125.28 |
s DPH |
ZS 68/14
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/14
|
1 ks tlačiarne Brother, 1 ks scanner
|
323,00 |
s DPH |
ZS 63/14
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/14
|
4 ks kobercov pre ŠKD 2x3,5m
|
301,70 |
s DPH |
ZS 74/14
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/14
|
tel.poplatky 07/14 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/14
|
tel.popl. 07/14 ZŠ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/14
|
4 ks kobercov pre ŠKD 2x3,5m
|
305,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/14
|
čistiace potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/14
|
poistenie hnut.vecí a zodp.za škody 14/15
|
1 254,00 |
s DPH |
|
5720062791
|
13.08.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/14
|
odstr.starého PVC, nivelizácia, nové PVC-sut.skup.
|
1 027,25 |
s DPH |
ZS 62/14
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/14
|
vodné, stočné do 22.07. - ZŠ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/14
|
záloha plyn 08/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/14
|
záloha plyn 08/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/14
|
záloha plyn 08/14 ZŠ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/14
|
záloha plyn 08/14 ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |