|
|
Faktúra |
62/2014
|
zelenina
|
677,50 |
s DPH |
61/2014
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/14
|
oprava preliezok na detskom ihrisku v areáli školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/14
|
učebné pomôcky na 1.stupeň - kružidlá, vozíky
|
399,12 |
s DPH |
ZS 7/14
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/14
|
záloha el.energie 04/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/14
|
záloha plyn 04/14 ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/14
|
tel.poplatky mobil 03/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/14
|
l ks notebooka Fujitsu, SW, prenos dát
|
776,00 |
s DPH |
ZS 24/14
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
potraviny
|
350,74 |
s DPH |
59/2014
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 507,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/14
|
1 ks notebook Lenovo
|
639,00 |
s DPH |
e mail
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/14
|
práce technika PO a BOZP za 1.kv.2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
potraviny
|
195,90 |
s DPH |
57/2014
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
mäso- potraviny
|
1 169,42 |
s DPH |
56/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/14
|
čistenie kanalizácie - tlakové
|
146,56 |
s DPH |
ZS 12/14
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č. 3 ku zmluve č.A/3029/01/2008
|
zmluva o aktualizácii programov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/14
|
aktualizácia programov Účtovníctvo a Majetok 14
|
204,00 |
s DPH |
|
A/3029/01/2008
|
31.03.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/14
|
revízie elektrozariadení v objektoch školy
|
750,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/14
|
nákup 6 ks tonerov, oprava kopírky, výmena HD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |