|
|
Faktúra |
ZS 70/14
|
vyúčt.el.energie za 01+02/14
|
556,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/14
|
l ks notebooka Fujitsu, SW, prenos dát
|
780,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/14
|
nákup uč. pom. pre 1.stup.-2 ks nást.mapy MAT
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
potraviny
|
159,19 |
s DPH |
45/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
noba-Merkfood |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
potraviny
|
806,76 |
s DPH |
44/2014
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/14
|
pripojenie na pult ochrany - vilka
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/14
|
jarná deratizácia v priestoroch školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/14
|
1 ks tlačiarne Brother
|
285,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/14
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/14
|
kontrola, revízie a opravy hasiacich prístrojov
|
470,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/14
|
predplatné časopisu Naša škola
|
28,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/14
|
CD - návod na zostavenie Poznámok 2013
|
9,00 |
s DPH |
e mail
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
zelenina
|
548,10 |
s DPH |
43/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
potraviny
|
902,36 |
s DPH |
42/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/14
|
školské potreby a hračky pre 9.odd. ŠKD
|
1 131,98 |
s DPH |
ZS 16/14
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/14
|
tel.poplatky 02/14 ZŠ
|
52,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/14
|
poplatok za komunálne odpady r.2014
|
1 921,92 |
s DPH |
rozh.č.1620070849
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/14
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
potraviny
|
119,59 |
s DPH |
41/2014
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
mark food |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/14
|
tel.poplatky 02/14 ŠJ
|
29,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |