Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 49/14 dokumentácia školy 02/14 86,43 s DPH 24.02.2014 RAABE ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 25.02.2014
Objednávka ZS 17/14 3 ks tonerov, oprava kopírky, tlačiarne inšt.SW 570,00 s DPH 21.02.2014 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 21.02.2014
Faktúra ZS 46/14 ročný prístup na portál VS SR 76,00 s DPH telefonicky 21.02.2014 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 25.02.2014
Faktúra ZS 47/14 1 ks nástennej mapy Geo 64,90 s DPH ZS 5/14 21.02.2014 Publicom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 25.02.2014
Faktúra 35/2014 potraviny 180,69 s DPH 34/2014 21.02.2014 Wagner ŠJ 05.03.2014
Faktúra ZS 44/14 záloha el.energia 01/14 883,00 s DPH 20.02.2014 Right Power Energy, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 25.02.2014
Faktúra ZS 45/14 záloha el.energia 02/14 883,00 s DPH 20.02.2014 Right Power Energy, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 25.02.2014
Faktúra 33/2014 mäso- potraviny 1 664,98 s DPH 33/2014 20.02.2014 Jozef Ivan ŠJ 05.03.2014
Faktúra 28/2014 potraviny 246,76 s DPH 28/2014 19.02.2014 mabonex ŠJ 20.02.2014
Faktúra 30/2014 potraviny 31,52 s DPH 30/2014 19.02.2014 mabonex ŠJ 20.02.2014
Faktúra 29/2014 potraviny 447,99 s DPH 29/2014 19.02.2014 mabonex ŠJ 20.02.2014
Objednávka ZS 16/14 školské potreby a hračky pre 9.odd. ŠKD 1 195,00 s DPH 19.02.2014 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 19.02.2014
Faktúra 32/2014 zelenina 506,90 s DPH 32/2014 19.02.2014 Zorin ind,. s.r.o. ŠJ 05.03.2014
Faktúra 31/2014 potraviny 223,25 s DPH 31/2014 19.02.2014 Bidves-Nowaco ŠJ 20.02.2014
Faktúra 27/2014 zelenina 942,97 s DPH 27/2014 18.02.2014 Zorin ind,. s.r.o. ŠJ 18.02.2014
Faktúra ZS 43/14 čistenie guličky 180,00 s DPH ZS 12/14 17.02.2014 Eva Fratričová ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 17.02.2014
Objednávka ZS 15/14 oprava konvektomatu v ŠJ 230,00 s DPH 14.02.2014 Mava plus s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 14.02.2014
Faktúra ZS 41/14 vodné, stočné do 24.01.-ZŠ,ŠKD,ŠJ 175,15 s DPH 13.02.2014 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 17.02.2014
Faktúra ZS 42/14 2 ks podložky na ochranu podlahy 160,60 s DPH e mail 13.02.2014 KWESTO s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 17.02.2014
Faktúra ZS 40/14 vodné, stočné do 24.01.-ZŠ 99,79 s DPH 13.02.2014 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 17.02.2014
zobrazené záznamy: 5661-5680/7376