|
|
Faktúra |
25/2014
|
potraviny
|
322,29 |
s DPH |
25/2014
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
zelenina
|
483,90 |
s DPH |
26/2014
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
potraviny
|
92,52 |
s DPH |
24/2014
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2013
|
oškrabanie starej maľby,penetrácia,stierkovanie,..
|
3 809.48 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
potraviny
|
266,00 |
s DPH |
23/2014
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/14
|
maliarské práce -oškrabanie starejmaľovky,...
|
1 412,10 |
s DPH |
ZS 2/14
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/14
|
tel.poplatky 01/14 ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/14
|
tel.poplatky 01/14 ZŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/14
|
publikácia Účtovné súvzťažnosi od 1.1.2014
|
23,00 |
s DPH |
e mail
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 k dar.zml.ŠPÚ 2.str.
|
darovaný dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k dar.zml.ŠPÚ 1.str.
|
darovaný dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k dar.zml.ŠPÚ 3.str.
|
darovaný dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
potraviny
|
477,60 |
s DPH |
22/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Boris Chmelár- Arthur Gilbord,s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/14
|
upevnenie zárubní WC a natieranie zárubní (5)
|
310,00 |
s DPH |
ZS 11/14
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/14
|
dodanie a montáž 3 ks dverí s doplnkami - vilka
|
270,00 |
s DPH |
ZS 13/14
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/14
|
maliarské práce -oškrabanie starejmaľovky,...
|
899,10 |
s DPH |
ZS 10/14
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/14
|
8 ks tonerov, 1 myš, oprava tlačiarne, kopírky
|
892,32 |
s DPH |
ZS 9/14
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/14
|
zál.plyn 02/14 ZŠ
|
3 976,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |