|
|
Faktúra |
ZS 2/14
|
zál.plyn 19.12.-31.01.14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/13
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/14
|
maliarske a natieračske práce - telocvičňa
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/14
|
zál.plyn 19.12.-31.01.14 ZŠ
|
4 103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/14
|
vybavenie do kuchyne - dosky,hrnce,poháre,...
|
665,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/14
|
kancelárske a čistiace potreby 01-03/14
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
potraviny
|
38,89 |
s DPH |
1/2014
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
potraviny
|
578,72 |
s DPH |
2/2014
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 1.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 4.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 3.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 2.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ŠJ dobr.
|
-45,11 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/13
|
tel.poplatky 12/13 ZŠ
|
31,09 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ZŠ,ŠKD,ŠJ dobr.
|
-989,81 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ZŠ dobr.
|
-3 447,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ZŠ tel.
|
0,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/13
|
9 ks tonerov, 4 USB, licencia ESET, oprava
|
1 035,00 |
s DPH |
ZS 81/13
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2013
|
oškrabanie starej maľby,penetrácia,stierkovanie,..
|
3 809.48 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
08.01.2014 |
január - február 2014 |
08.01.2014 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/13
|
vodné, stočné do 25.11.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
305,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.12.2013 |