|
|
Faktúra |
ZS 188/13
|
vodné, stočné do 26.07. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
74,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/13
|
vodné, stočné do 23.07. ZŠ
|
81,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/13
|
opravy a údržba hyg.zariadení - chlapci prízemie
|
16 659,11 |
s DPH |
ZS 34/13
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/13
|
kurz Šikana
|
624,16 |
s DPH |
email
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
INFRA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/13
|
tepovanie kobercov - 11 ks
|
120,00 |
bez DPH |
ZS 42/13
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Ing.Dušan Kubaška |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 1.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/13
|
tepovanie kobercov - 11 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Ing.Dušan Kubaška |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/13
|
maliarske práce - kuchyňa ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Martinka Pavol |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/13
|
vyhotovenie a montáž WC kabíniek chlapci
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 6.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 3.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovaca zmluva ŠPU 5.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 4.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 2.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/13
|
dodanie a montáž WC kabiniek - dievčatá
|
2 960.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/13
|
maliarske a natieračske práce - vchod ŠKD, radiator
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/13
|
brúsenie a maľovanie 16 ks šk.tabúľ
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/13
|
telefónne poplatky 07/13 ŠJ
|
22,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 07/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
-192,13 |
s DPH |
|
1681/2010
|
12.08.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/13
|
telefónne poplatky 07/13 ZŠ
|
48,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.08.2013 |