|
|
Faktúra |
ZS 349/12
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
219,70 |
s DPH |
ZS 124/12
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 129/12
|
sieťové uložisko dát s príslušenstvom
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 130/12
|
vybavenie do kuchyne - mixér, nože, misy,...
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 131/12
|
2 ks kobercov do ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 132/12
|
demontáž a montáž dreveného obkladu v telocvični
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 58/2012
|
potraviny
|
748,41 |
s DPH |
58/2012
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/12
|
akt.verzia VEMA 12/12-11/13
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/12
|
pranie rohoží
|
63,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/12
|
záloha e.energie 12/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 57/2012
|
potraviny
|
188,06 |
s DPH |
57/2012
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/12
|
4 ks tonerov
|
222,96 |
s DPH |
ZS 126/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/12
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
330,97 |
s DPH |
ZS 125/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 54/2012
|
potraviny
|
313,04 |
s DPH |
54/2012
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/12
|
400 ks tanierov do ŠJ
|
999,98 |
s DPH |
ZS 127/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/12
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
488,95 |
s DPH |
ZS 122/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 55/2012
|
potraviny
|
1 517,65 |
s DPH |
55/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 128/12
|
oprava hygienockých zariadení na príz.bud.ŠKD_ŠJ
|
12 700.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/12
|
oprava plynového kotla v ŠJ
|
53,42 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 56/2012
|
potraviny
|
474,12 |
s DPH |
56/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/12
|
zabezpečenie dopravy do Chorvátskeho Grobu-Com
|
225,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
CK TAR-TOUR |
ZŠ Dr.J.Dérera - PaedDr.K.Kristínová |
|
|
|
10.12.2012 |