|
|
Objednávka |
ZS 108/12
|
kontrola a overeni váh v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Ľ.Karlíková-Vamont |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/12
|
vyúčt.fa za el.energiu 10/12
|
735,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/12
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 1.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/12
|
elektroinštelačné práce -vonk.osvetlenie, prípopjka
|
737,65 |
s DPH |
ZS 78/12
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 2.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 3.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 4.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 5.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 6.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 7.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/12
|
tel.poplatky 10/2012 Šj
|
28,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/12
|
tel.poplatky 10/2012 ZŠ
|
118,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ39/2012
|
potraviny
|
268,90 |
s DPH |
39/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
citifood |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/12
|
elektroinštalácie - domeček
|
528,72 |
s DPH |
ZS 78/12
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj40/2012
|
potraviny
|
554,25 |
s DPH |
40/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj39/2012
|
potraviny
|
268,90 |
s DPH |
392012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
citifood |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 103/12
|
1 ks lampy dodataprojektora poč.uč.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/12
|
záloha el.energie11/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/12
|
1 ks lampy do dataprojektora
|
146,18 |
s DPH |
ZS 103/12
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
12.11.2012 |