|
|
Objednávka |
ZS 81/12
|
2 ks plagat o ZS
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
obrazy-snov.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/12
|
časopis Vychovávateľ š.r.12/13
|
15,00 |
s DPH |
e mail
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/12
|
tel-poplatky 08/12 ZŠ
|
46,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/12
|
tel.poplatky 08/12 ŠJ
|
22,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
Zmluva |
zmluva č. 4
|
nájomné za telocvičňu
|
16.60zakaždýrealizovanýdeň |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Gabriela Csizmaziová |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/12
|
záloha el.energie 09/12 ZŠ, ŠKD, SJ
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/12
|
čistiace potreby do ŠJ
|
467,35 |
s DPH |
ZS 77/12
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/12
|
učeb.pomôcky - 9 ks prac.zošitov Prírodoveda
|
53,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/12
|
záloha plyn 09/12 ZŠ
|
578,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/12
|
záloha plyn 09/12 ZŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/12
|
záloha plyn 09/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/12
|
záloha plyn 09/12 ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 2/2012
|
potraviny
|
238,91 |
s DPH |
2/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 119/2012
|
potraviny
|
374,93 |
s DPH |
121/2012
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/12
|
škol.magnet.tabuľa + pylón hliníkový
|
838,82 |
s DPH |
ZS 65/12
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/12
|
oprava el.kuchynského robota v ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/12
|
školský nábytok do 2 tried - lavice+stoličky,uč.stôl,..
|
5 092,01 |
s DPH |
ZS 63/12
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 1/2012
|
potraviny
|
3 115,98 |
s DPH |
1/2012
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/12
|
oprava hojdačiek a ihriska ŠKD
|
1 014,00 |
s DPH |
ZS 75/12
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/12
|
oprava kond.kotla a demontáž vyrad.kotla
|
370,00 |
s DPH |
ZS 73/12
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.08.2012 |