|
|
Faktúra |
ZS 185/12
|
vodné, stočné do 28.06.12 ZŠ
|
248,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/12
|
dodanie a pokládka lam.podlahy, líšt, 2 ks PVC...
|
1 430.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/12
|
práce techn.PO a BOZP za 2.kv.2012
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/12
|
tel.poplatky 06/12 Šj
|
19,13 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/12
|
tel.poplatky za 06/12 ZŠ
|
82,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/12
|
vyúčt.fa za el.energiu 06/12 - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
289,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/12
|
záloha plyn 07/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/12
|
záloha plyn 07/12 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/12
|
záloha plyn 07/12 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/12
|
záloha plyn 07/12 ZŠ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/12
|
záloha el.energie za 07/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/12
|
maliarske práce - domeček
|
2 116,80 |
s DPH |
ZS 60/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/12
|
čistiace potreby - ŠJ
|
151,87 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/12
|
2 ks tonerov
|
219,00 |
s DPH |
ZS 61/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/12
|
nakup školského nábytku pre ŠKD - domeček
|
4 280.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Alex kovový nábytok |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/12
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/12
|
nakup 24 ks lavic, 48 ks stoličiek, 2 ks katedry,..
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/12
|
nakup 1 ks magn.tabule s pylónom
|
840,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/12
|
nakup satnikovych skrin - 11 x 2 ks
|
670,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/12
|
kanc. a čistiace potreby 06/12
|
202,72 |
s DPH |
ZS 43/12
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
10.07.2012 |