|
|
Faktúra |
ZS 66/12
|
záloha plyn 03/12 ZŠ
|
3 421,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/12
|
záloha el.energie za 03/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 34/2012
|
potraviny
|
126,74 |
s DPH |
ŠJ 36/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2012
|
potraviny
|
109,69 |
s DPH |
ŠJ 38/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2012
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2012
|
potraviny
|
197,48 |
s DPH |
ŠJ 37/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 33/2012
|
potraviny
|
578,43 |
s DPH |
ŠJ 34/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/12
|
oprava kuch.potreib , umyvací prostriedok
|
103,92 |
s DPH |
ZS 28/12
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 45/2012
|
mäso
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2012
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2012
|
potraviny
|
102,00 |
s DPH |
ŠJ 33/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/12
|
dodanie a montaž lam.parkiet - zborovňa ŠKD
|
420,00 |
s DPH |
ZS 26/12
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/12
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
S-EPI, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 31/2012
|
potraviny
|
458,39 |
s DPH |
ŠJ 32/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 30/2012
|
potraviny
|
856,97 |
s DPH |
ŠJ 31/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2012
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekáreň a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/12
|
poplatok za komunálny odpad r.2012
|
2 259,84 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.1620049722/2012
|
28.02.2012 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/12
|
kanc. a čistiace potreby 02/12
|
178,68 |
s DPH |
ZS 1/12
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/12
|
drobné stav.práce - dod.a montáž umývadla,obklady
|
985,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Tekos |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2012 |