|
|
Faktúra |
Šj 20/2012
|
potraviny
|
481,70 |
s DPH |
ŠJ 21/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 22/2012
|
potraviny
|
241,49 |
s DPH |
ŠJ 23/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/12
|
tonery-vých.por., zást.,zbor.1.-2.r.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/12
|
pranie rohoží 01/12
|
72,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/12
|
6 ks tonerov
|
346,80 |
s DPH |
ZS 10/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/12
|
1 ks DVD - prepis relácie - projekt Comenius
|
13,20 |
s DPH |
ZS 16/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Rozhlas a televízia Slovenska |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/12
|
2 ks prezenter - učebňa F, CH
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/12
|
servisné práce v budove ŠKD a ŠJ - PC
|
262,48 |
s DPH |
ZS 15/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/12
|
uč.pomôcky - 8 ks knihy Nezblázni sa mamička
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Kníhkupectvo Ľubica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/12
|
uc.pomôcky-lopty,ráma na počítanie,kocky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Balázs-školské pomôcky s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/12
|
oprava kopírovacieho stroja - zborovňa
|
120,00 |
s DPH |
ZS 14/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/12
|
výroba a montáž oceľového rámu /WC/
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 29/2012
|
potraviny
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2012
|
potraviny - chlieb, pečivo
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2012
|
potraviny -pek.výrobky
|
380,88 |
s DPH |
ŠJ 18/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2012
|
potraviny
|
249,00 |
s DPH |
ŠJ 19/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 33/2012
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
fresco |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančného daru
|
182,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera - obdarovaný |
Nadácia Petit Academy BA - darca |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 22/2012
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 21/2012
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |