Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 320/22 vodné, stočné do 23.12.2022 200,46 s DPH 27.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 321/22 uč.pom.špec.ped. 1.-4.r. doplnok 44,36 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 322/22 servisne prace 12/22 500,00 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 323/22 cloudovvé služby 12/22 68,40 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 324/22 tonery,cartr.Brother, olovený akumulátor do zdroja 425,40 s DPH OBJ/0044/22 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 325/22 vodné, stočné, zrážky do 23/11/22 405,07 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 326/22 vodné, stočné do 23.11.2022 180,90 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 327/22 2 x mobil.popl. 56,54 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 30.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 328/22 aktualizácia programov - CD na rok 2022 16,80 s DPH 30.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
Faktúra ZS 329/22 telefonne poplatky SJ 31,18 s DPH 30.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
Faktúra ZS 330/22 telefonne poplatky ZS 113,25 s DPH 30.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
Faktúra ZS 331/22 pranie rohozi do 31.12.2022 146,09 s DPH 26838007 31.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
Faktúra ZS 332/22 vyuctovanie zemneho plynu za rok 2022 -29 274,61 s DPH SC2021/997 31.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
Faktúra ZS 333/22 vyuct.faktura za el.energiu za 12 2022 3 926,08 s DPH 5100039049 31.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
Faktúra FD /0036/23 2 x mobilný poplatok 56,54 s DPH 28.02.2022 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra FD /0038/23 vodné, stočné do 23.02. 237,41 s DPH 28.02.2022 Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.03.2023
zobrazené záznamy: 7361-7376/7376