Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ZS 82/18 vybavenie miestnosti školníka - skrine, stôl,... 980,00 s DPH 17.10.2018 Hornbach Bratislava ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2018
Objednávka ZS 85/18 maliarske práce - triedy 9.B, 6.A 1 099,00 s DPH 24.10.2018 Jaroslav Štuk ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 148/2018 potraviny 267,02 s DPH 18.10.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Objednávka ZS 83/18 kontrola a revízia plyn. zariadení 650,00 s DPH 17.10.2018 GAS SERVIS Tibor s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2018
Faktúra 157/2018 ovocie-zelenina 836,18 s DPH 23.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 156/2018 ovocie-zelenina 730,38 s DPH 23.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 155/2018 ovocie-zelenina 801,38 s DPH 22.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 153/2018 ovocie-zelenina 309,24 s DPH 19.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 154/2018 ovocie-zelenina 858,32 s DPH 19.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 152/2018 potraviny 558,15 s DPH 19.10.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 151/2018 potraviny 54,23 s DPH 23.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 150/2018 potraviny 242,73 s DPH 19.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 149/2018 potraviny 786,68 s DPH 18.10.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra ZS 292/18 oprava kopírky Canon 162,00 s DPH telefonicky 25.10.2018 Roman Šauša - KTECH ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.10.2018 29.10.2018
Objednávka ZS 84/18 oprava konvektomatu ŠJ 340,00 s DPH 17.10.2018 TELESYS Slovakia spol.s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2018
Faktúra ZS 290/18 oprava konvektomatu ŠJ 335,40 s DPH ZS 84/18 25.10.2018 TELESYS Slovakia spol.s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.10.2018 29.10.2018
Faktúra ZS 289/18 fotoaparát CANON 389,00 s DPH email 24.10.2018 CEWE a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
Faktúra ZS 288/18 školenie ped.zam.- nové trendy v tvorbe testov 400,00 s DPH ZS 78/18 22.10.2018 PcProfi, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
Faktúra ZS 287/18 školenie ped.zam.-myšlienkové mapy 400,00 s DPH ZS 78/18 22.10.2018 PcProfi, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
Faktúra ZS 286/18 uč.pom. 75 ks precvičovanie SJ 142,50 s DPH email 22.10.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.10.2018 23.10.2018
zobrazené záznamy: 81-100/7376