Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 133/2018 ovocie-zelenina 662,28 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 132/2018 ovocie-zelenina 535,90 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 131/2018 potraviny 484,72 s DPH 28.09.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 130/2018 maso 1 495,81 s DPH 27.09.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 129/2018 potraviny 257,52 s DPH 19.09.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 128/2018 potraviny 495,60 s DPH 21.09.2018 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 127/2018 potraviny 951,08 s DPH 21.09.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 126/2018 potraviny 28,46 s DPH 19.09.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 125/2018 potraviny 566,34 s DPH 14.09.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra ZS 278/18 overenie váh ŠJ 111,60 s DPH ZS 76/18 11.10.2018 Slovenská legálna metrológia ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra ZS 276/18 poistenie maj. a zodp. 09.11.-18.11.19 84,00 s DPH 5720054548 09.10.2018 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 118/2018 potraviny 552,27 s DPH 05.09.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra ZS 275/18 oprava plyn.panvy, stoličky - ŠJ 233,88 s DPH ZS 74/18 08.10.2018 TELESYS Slovakia spol.s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 09.10.2018
Faktúra ZS 274/18 tel.poplatky 0918 Šj 31,18 s DPH 08.10.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 09.10.2018
Faktúra ZS 273/18 tel.poplatky 09/18 ZŠ 86,17 s DPH 08.10.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 09.10.2018
Faktúra ZS 272/18 plánovaná jesenná deratizácia 147,20 s DPH 08.10.2018 K.Bauml CHEMIKO ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 09.10.2018
Faktúra ZS 271/18 vyuč.fa uč.pom. Sj 66,00 s DPH 03.10.2018 Martinus.sk, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.10.2018 03.10.2018
Faktúra 124/2018 potraviny 267,44 s DPH 14.09.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra 123/2018 potraviny 454,14 s DPH 12.09.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra 122/2018 potraviny 72,76 s DPH 12.09.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.09.2018 18.09.2018
zobrazené záznamy: 81-100/7376