Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 321/22 uč.pom.špec.ped. 1.-4.r. doplnok 44,36 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 323/22 cloudovvé služby 12/22 68,40 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 324/22 tonery,cartr.Brother, olovený akumulátor do zdroja 425,40 s DPH OBJ/0044/22 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 325/22 vodné, stočné, zrážky do 23/11/22 405,07 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 326/22 vodné, stočné do 23.11.2022 180,90 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 327/22 2 x mobil.popl. 56,54 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 30.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 322/22 servisne prace 12/22 500,00 s DPH 28.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 319/22 vodné, stočné, zrážky do 23/12/22 392,94 s DPH 27.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 320/22 vodné, stočné do 23.12.2022 200,46 s DPH 27.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.12.2022 17.01.2023
Faktúra 125/2022 maso 1 583,22 s DPH 21.12.2022 Jozef Ivan-maso šj Jana Casová VŠJ 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra ZS 318/22 kontrola plynovych a tlakovych zariadeni 1 367,77 s DPH plán revízií 21.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 22.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 317/22 čistiace,hygienicke,dezinfekcne potreby - vl.výber 1 553,78 s DPH OBJ/0045/22 21.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 22.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 314/22 práce technika PO a bezp.služby za 4.kv.22 180,00 s DPH 20.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 315/22 uc.pomocky-zbierka uloh z matematiky pre 8 rocnik ZS 108,00 s DPH 20.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2022 17.01.2023
Faktúra 123/2022 ovocie-zelenina 223,90 s DPH 20.12.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra 124/2022 chlieb-pečivo 313,08 s DPH 20.12.2022 Wagner šj Jana Casová VŠJ 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra ZS 316/22 respiratory, euroobaly 303,44 s DPH objedn.mailom 20.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2022 17.01.2023
Faktúra 122/2022 ovocie-zelenina 634,30 s DPH 19.12.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra ZS 311/22 kontrola mult.ohriska a telocviční 579,60 s DPH 16.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.12.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 312/22 dohľad nad prac.podmienkami 600,00 s DPH 16.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.12.2022 17.01.2023
zobrazené záznamy: 81-100/7376