|
|
Faktúra |
ZS 92/18
|
rekonštrukcia ÚK, kotolne - hl-budova
|
7 767,60 |
s DPH |
|
zmluva o spolupráci -Mesto MA
|
10.04.2018 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/21
|
aktualizačný popl.r.21 - pokladňa
|
115,20 |
s DPH |
|
tz2021,03,03mg1 NC
|
12.03.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/21
|
aplikačný program IR UPVS Registratúra
|
950,40 |
s DPH |
|
tz2020-09-17ez
|
27.04.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/16
|
program WinCITY Registratúra
|
145,20 |
s DPH |
|
tz2016-03-21dh3 - dodatok
|
31.03.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/16
|
inštalácia programu Registratúra
|
24,00 |
s DPH |
|
tz2016-03-21dh3 - dodatok
|
05.04.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FD /0006/23
|
100 ks čipov do ŠJ
|
350,04 |
s DPH |
|
telefonicky
|
23.01.2023 |
|
|
|
Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 901 01 Malacky |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0007/23
|
uč. pomôcky - 30 ks kníh
|
285,00 |
s DPH |
|
telefonicky
|
24.01.2023 |
|
|
|
EDUCA KIDS, s.r.o. Zborov nad Bystricou 635 023 03 Zborov nad Bystricou |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0026/23
|
drobná údržba - okná, dvere
|
89,00 |
s DPH |
|
telefonicky
|
10.02.2023 |
|
|
|
František Hájek Štúrova 1446/37 901 01 Malacky |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0017/23
|
uč.pom. - basket.lopty
|
664,86 |
s DPH |
|
telef.
|
06.02.2023 |
|
|
|
Danvis, s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/22
|
deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
|
tel.objed.
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0034/23
|
čistiace potreby do umyvačky
|
382,46 |
s DPH |
|
tel.objed.
|
27.02.2023 |
|
|
|
Virtus s.r.o. Lamačská cesta 111 841 03 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/15
|
rekonštrukčné práce soc.zariadení v suteréne
|
30 600,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
01.07.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/15
|
maliarske a natieračské práce -4 tried
|
1 850,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.07.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/15
|
maliarske a natieračské práce - šatňa,zborovňa,...
|
1 194,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
11.08.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/15
|
kancelárske a školské potreby
|
820,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
19.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/15
|
čistiace potreby - ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
19.08.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/15
|
kancelárske a školské potreby - 10 odd.ŠKD
|
2 320,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
25.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/15
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
1 251,04 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
31.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/15
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
1 064,60 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
31.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/15
|
pravidelný servis IKT 08/15
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.09.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |