|
|
Faktúra |
ZS 343/18
|
záloha plynu 12/18 - ZŠ
|
1 304,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/18
|
100 ks čipov na el.výdaj stravy
|
|
s DPH |
ZS 102/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/18
|
2 x vysavač, mikrovlnka, 4 x kanvica
|
580,00 |
s DPH |
ZS 101/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Overhills Group s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/18
|
nástenky textilné, korkové, tabule magnetické
|
1 297,32 |
s DPH |
ZS 93/18
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/18
|
vodné, stočné do 23.11.
|
225,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.11.
|
339,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/18
|
vyúčt.fa nábytok
|
1 096,50 |
s DPH |
email
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
MOB Interier, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/18
|
výmena okna v miestnosti školníka
|
773,10 |
s DPH |
ZS 87/18
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/18
|
vyuč.fa predplatné PAM 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/18
|
vyuč.fa virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/18
|
revízia telecvičného náradia
|
108,88 |
s DPH |
ZS 97/18
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/18
|
záloha plynu 12/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 100/18
|
taniere, poháre, podnosy ...... ŠJ - vl.výber
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/18
|
taniere, poháre, podnosy ...... ŠJ
|
1 031,94 |
s DPH |
ZS 100/18
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 99/18
|
materiál na opravy umyvadiel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 98/18
|
nábytok do miestnosti školníka - vyúčt.fa
|
285,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/18
|
revízia telecvičného náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/18
|
učebné pomôcky - stavebnice
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/18
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/18
|
materiál na opravy umyvadiel
|
145,65 |
s DPH |
ZS 99/18
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
26.11.2018 |