|
|
Objednávka |
ZS 31/22
|
tonery - 6 ks, vetrák CPU
|
610,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/22
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ, ŠJ
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
potraviny
|
1 606.91 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 09/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
02.09.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/22
|
uč.pom. Sj 5. a . 6. roč. ŠR + PK
|
2 414,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/22
|
kontrola zabez.systému - hl.budova + objekt vilka
|
246,00 |
s DPH |
ZS 22/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/22
|
licencia na softvér TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/22
|
100 ks čipov - ŠJ
|
350,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/22
|
uč.pom. Tv - rakety 5 ks
|
105,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
BPM SPORT, s.r.o. |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/22
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
1 723,55 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/22
|
maliarske a natieračské práce - kab. chémie, ŠJ
|
1 220,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/22
|
úrazové poistenie Školák od 1.10.22 - 30.09.23
|
1 111,95 |
s DPH |
|
2403119767
|
02.09.2022 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/22
|
tonery - 6 ks
|
535,61 |
s DPH |
ZS 26/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/22
|
cloudové úložisko 08/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/22
|
servisné práce 08/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
621,40 |
s DPH |
ZS 23/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/22
|
záloha - plyn 09/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
02.09.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/22
|
náplň do difuzérov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
potraviny
|
1 308.31 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
potraviny
|
2 511.47 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |