|
|
Faktúra |
ZS 188/18
|
2 ks notebook DELL Vostro
|
945,60 |
s DPH |
ZS 40/18
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/18
|
2 x mobil.poplatky 7/18
|
56,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/18
|
kanc. a čist.potreby
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/18
|
rozšírenie iKelp - elektr.výdaj stravy ŠJ
|
1 614,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/18
|
záloha plynu 8/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/18
|
oprava šachty - betónovanie
|
390,00 |
s DPH |
ZS 50/18
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/18
|
školské potreby pre10 odd.ŠKD
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/18
|
3 x toner, spotr.materiál, servis kopírky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/18
|
čistiace potreby ŚJ - vl.výber
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/18
|
výroba 5 ks tabúľ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
Zmluva |
zmluva o sponzorskom dare
|
dar - rekonštrukcia školského športoviska
|
32 589,19 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/18
|
5 ks tabúľ - šk.akcie
|
324,00 |
s DPH |
email
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/18
|
10 ks počítačových skriniek - výroba a montáž
|
2 308,68 |
s DPH |
ZS 58/18
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/18
|
real.závlahového systému - šk.dvor
|
1 630,00 |
s DPH |
ZS 57/18
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/18
|
tepovanie kobercov a stoličiek
|
50,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/18
|
použ., aktual.. iKelp Jedáleň - 1 rok
|
79,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
191,89 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/18
|
650 ks čipov na elektr.výdaj stravy - ŠJ
|
2 275,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/18
|
učebné pomôcky Aj
|
90,31 |
s DPH |
email
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/18
|
maliarske práce -chodby - sokle
|
1 417,00 |
s DPH |
ZS 45/18
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |